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商丘市纪委2017年预算说明
时间:2017-07-23 09:48:51  来源:  发布者:

 

    一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

商丘市纪律检查委员会机关与商丘市监察局机关(加挂市预防腐败局牌子)合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,履行党的纪律检查、政府行政监察两种职能,对市委全面负责。市监察局为市政府组成部门。市纪委监察局机关内设科室19个,下设市纪检监察宣传教育中心1个归口预算管理单位。中共商丘市委巡察工作领导小组办公室为中共商丘市委巡察工作领导小组日常办事机构,设在中共商丘市纪律检查委员会机关。

主要职能为:认真查处发生在领导机关和党员领导干部中的违纪违法案件;加强反腐倡廉宣传教育,促进党员干部廉洁从政;加强廉政风险防控和制度建设,确保国家政策法规和党纪条规落实到实处;建立健全监督制约机制,确保权力正确行使;加强党风廉政建设,落实党风廉政建设责任制。

(二)人员构成情况

商丘市纪委监察局预防腐败局机关及归口预算管理单位共有编制118人,其中行政编制93人(含巡察机构),工勤编制8人,事业编制17人;在职人员117人,离退休人员39人(含离休3人)。

(三)预算年度主要工作任务

1、用于查办案件支出的办案费、宣传教育工作、理论调研工作、审理检查工作、网络运行维护工作、廉政档案建设工作、信访工作、党风廉政建设工作、法规建设工作、惩防体系建设工作、廉政文化建设工作、申诉复查工作等项目工作的经费支出。

2用于宣教中心管理费、办案费水电费、维修费、视听费、电话费、办公费、租赁费等经费支出。

    3、用于巡察机构办公费、印刷费、物业费、房屋租赁费、交通费、业务培训费、会议费、通信网络费、维护费、常规巡察经费、专项巡察经费等工作经费支出。

二、收支预算说明

2017年商丘市纪律检查委员会收支预算7973.74万元,其中:财政拨款7903.74万元;纳入预算管理的行政事业性收费和罚没70万元。

2017年商丘市纪律检查委员会财政拨款支出预算7903.74万元,按用途划分:工资福利支出1058.65万元,占13.39%;对个人和家庭的补助支出113.16万元,占1.43%;商品服务支262.98万元,占3.33%;项目支出6468.95万元,占81.85%,其中:支付高发公司土地补偿款3950万元;宣教基地补偿款904万元;办案费497万元;宣教中心房租147万元;东区办案点运转费150万元;常规和专项巡察经费225万元;其余主要是党风政风监督、惩防体系建设、廉政文化建设、宣传教育、申诉复查等工作经费。


     公开01

         

单位名称:市纪委                                                                                                                                      单位:千元

         

 

          

 

     

金 额

   

合计

财政
拨款

纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入

财政专户管理的教育收费和彩票发行费等

政府性基金收入

提前告知专项转移支付(指标)市级留用部分

公共财政结转结余资金

政府性基金结转资金

可统筹零余额结余安排

收回的存量资金安排

其他各项收入

 
 

一、财政拨款

79,037.4

一、基本支出

14,347.9

14,347.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入

700.0

1、工资福利支出

10,586.5

10,586.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、财政专户管理的教育收费和彩票发行费

 

2、商品和服务支出

2,629.8

2,629.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、政府性基金收入

 

3、对个人和家庭的补助

1,131.6

1,131.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、提前告知专项转移支付(指标)市级留用部分

 

二、项目支出

65,389.5

64,689.5

700.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、公共财政结余结转资金

 

1、工资福利性专项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、政府性基金结转资金

 

2、商品和服务专项

16,589.5

15,889.5

700.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、可统筹零余额结余安排

 

3、对个人和家庭补助专项

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、收回的存量资金安排

 

4、对企事业单位补贴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十、其他收入

 

5、债务利息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7、基本建设支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8、其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9、其他专项支出

48,800.0

48,800.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

79,737.4

本 年 支 出 合 计

79,737.4

79,037.4

700.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  公开02

收 入 预 算 总 表

  单位:千元

科目编码

单位代码(名称)

功能科目名称

合计

财政拨款

纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入

财政专户管理的教育收费和彩票发行费等

政府性基金收入

提前告知专项转移支付(指标)市级留用部分

公共财政结转结余资金

政府性基金结转资金

可统筹零余额结余安排

收回的存量资金安排

其他各项收入

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

合计

79,737.4

79,037.4

700.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

 

79,737.4

79,037.4

700.0

 

 

 

 

 

 

 

 

201

11

01

 

[2011101]行政运行(纪检监察事务)

10,059.6

10,059.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

11

02

 

[2011102]一般行政管理事务(纪检监察事务)

16,849.5

16,149.5

700.0

 

 

 

 

 

 

 

 

201

11

50

 

[2011150]事业运行(纪检监察事务)

1,018.0

1,018.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

01

 

[2080501]归口管理的行政单位离退休

244.1

244.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

 

[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,399.2

1,399.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

01

 

[2101101]行政单位医疗

661.3

661.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

02

 

[2101102]事业单位医疗

78.2

78.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

02

01

 

[2210201]住房公积金

887.5

887.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229

99

01

 

[2299901]其他支出

48,540.0

48,540.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      公开03

         

      单位:千元

科目编码

单位代码(名称)

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

合计

79,737.4

14,347.9

10,586.5

2,629.8

1,131.6

65,389.5

 

 

 

103

市纪委

79,737.4

14,347.9

10,586.5

2,629.8

1,131.6

65,389.5

201

11

01

 

  [2011101]行政运行(纪检监察事务)

10,059.6

10,059.6

7,661.4

2,398.2

 

 

201

11

02

 

  [2011102]一般行政管理事务(纪检监察事务)

16,849.5

 

 

 

 

16,849.5

201

11

50

 

  [2011150]事业运行(纪检监察事务)

1,018.0

1,018.0

786.4

231.6

 

 

208

05

01

 

  [2080501]归口管理的行政单位离退休

244.1

244.1

 

 

244.1

 

208

05

05

 

  [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,399.2

1,399.2

1,399.2

 

 

 

210

11

01

 

  [2101101]行政单位医疗

661.3

661.3

661.3

 

 

 

210

11

02

 

  [2101102]事业单位医疗

78.2

78.2

78.2

 

 

 

221

02

01

 

  [2210201]住房公积金

887.5

887.5

 

 

887.5

 

229

99

01

 

  [2299901]其他支出

48,540.0

 

 

 

 

48,540.0

 


                                              公开04

一般公共预算收支情况表

                                               单位:千元

 

         

 

 

 

项目

金额

项目

小计

财政拨款

缴入预算管理的行政事业性收费和罚没收入

财政拨款

79,037.4

一、一般公共服务

27,927.1

27,227.1

700.0

纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入

700.0

二、外交

 

 

 

 

 

三、国防

 

 

 

 

 

四、公共安全

 

 

 

 

 

五、教育

 

 

 

 

 

六、科学技术

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业

1,643.3

1,643.3

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

十、医疗卫生

739.5

739.5

 

 

 

十一、节能环保

 

 

 

 

 

十二、城乡社区事务

 

 

 

 

 

十三、农林水事务

 

 

 

 

 

十四、交通运输

 

 

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

十九、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

二十、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

二十一、住房保障支出

887.5

887.5

 

 

 

二十二、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十七、预备费

 

 

 

 

 

二十九、其他支出

48,540.0

48,540.0

 

 

 

三十、转移性支出

 

 

 

 

 

三十一、债务还本支出

 

 

 

 

 

三十二、债务付息支出

 

 

 

 

 

三十三、债务发行费用支出

 

 

 

收入合计

79,737.4

支出合计

79,737.4

79,037.4

700.0

 


            公开05

一般公共预算支出情况表

            单位:千元

科目编码

单位代码

单位(科目名称)

总计

基本支出

 

 

 

项目支出

 

小计

工资福利及对个人家庭补助支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

 
 

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

合计

79,737.4

14,347.9

10,586.5

2,629.8

1,131.6

65,389.5

 

 

 

 

103

市纪委

79,737.4

14,347.9

10,586.5

2,629.8

1,131.6

65,389.5

 

201

11

01

 

  行政运行(纪检监察事务)

10,059.6

10,059.6

7,661.4

2,398.2

 

 

 

201

11

02

 

  一般行政管理事务(纪检监察事务)

16,849.5

 

 

 

 

16,849.5

 

201

11

50

 

  事业运行(纪检监察事务)

1,018.0

1,018.0

786.4

231.6

 

 

 

208

05

01

 

  归口管理的行政单位离退休

244.1

244.1

 

 

244.1

 

 

208

05

05

 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,399.2

1,399.2

1,399.2

 

 

 

 

210

11

01

 

  行政单位医疗

661.3

661.3

661.3

 

 

 

 

210

11

02

 

  事业单位医疗

78.2

78.2

78.2

 

 

 

 

221

02

01

 

  住房公积金

887.5

887.5

 

 

887.5

 

 

229

99

01

 

  其他支出

48,540.0

 

 

 

 

48,540.0

 

 


                                                公开06

一般公共预算基本支出情况表

                                                单位:千元

经济分类

科目名称

总计

财政拨款

纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入

 

 
 

**

**

**

1

2

3

 

 

 

合计

14,347.9

14,347.9

 

 

 301

 

工资福利支出

10,586.5

10,586.5

 

 

 301

01

  基本工资

3,944.7

3,944.7

 

 

 301

02

  津贴补贴

2,882.1

2,882.1

 

 

 301

03

  奖金

568.9

568.9

 

 

 301

04

  养老保险

1,399.2

1,399.2

 

 

 301

04

  生育保险

22.1

22.1

 

 

 301

04

  工伤保险

14.8

14.8

 

 

 301

04

  医疗保险

739.5

739.5

 

 

 301

05

  文明奖

1,015.2

1,015.2

 

 

 302

 

商品和服务支出

2,629.8

2,629.8

 

 

 302

01

  办公费

387.2

387.2

 

 

 302

02

  印刷费

45.0

45.0

 

 

 302

07

  邮电费

105.0

105.0

 

 

 302

15

  会议费

38.0

38.0

 

 

 302

17

  公务接待费

71.0

71.0

 

 

 302

19

  车辆燃修费

330.0

330.0

 

 

 302

28

  工会经费

147.9

147.9

 

 

 302

29

  福利费

184.9

184.9

 

 

 302

39

  公务交通补贴

1,139.8

1,139.8

 

 

 302

99

  其他公用支出

181.0

181.0

 

 

 303

 

对个人和家庭的补助

1,131.6

1,131.6

 

 

 303

01

  离休人员个人支出

217.4

217.4

 

 

 303

01

  离休人员公用支出

2.1

2.1

 

 

 303

02

  退休人员公用支出

24.6

24.6

 

 

 303

11

  住房公积金

887.5

887.5

 

 

 

                                                                 公开07

“三公”经费支出预算表

                                                                 单位:千元

     

“三公”经费预算数

共计

401.0

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

71.0

3、公务用车费

330.0

其中:(1)公务用车运行维护费

330.0

      2)公务用车购置

 

 

 

注:本表统计口径为一般公共预算支出。按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)

 


                    公开08

政府性基金支出情况表

                    单位:千元

科目编码

单位代码

单位(科目名称)

总计

基本支出

 

 

项目支出

 

小计

工资福利及对个人家庭补助支出

商品和服务支出

 
 

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

                                                                                  商丘市纪委

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